Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2018/181 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | Preplatok na el.energ. bud. OcÚ za 6/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | -2,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 04.08.2018 |
Dátum úhrady: | 08.08.2018 |
Súbor: | FD_2018_181 |
Zverejnené: | 18.02.2019 |